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2019年度部门决算公开文本

目录

 

第一部分   部门概况

      一、部门职责

      二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

      六、预算绩效情况说明

      七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

部分2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

    (一)认真贯彻执行关于图书资料管理事业的路线、方针、政策。

    (二)对馆藏图书按有关规定进行妥善保管;防火、防盗,确保文献安全。

    (三)发挥图书馆的社会功能,增强全社会文献保护意识。

    (四)发展图书事业,积极营造全民读书氛围,热情服务读者。

    (五)推进图书馆信息化建设,推进实施文化资源信息共享工程相关工作。

    (六)认真完成各级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

      从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山丰润区图书馆(本级)

财政补助事业单位

财政拨款

2

 

 

 

3

 

 

 

……

……………

 

 

 

 

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度收支总计(含结转和结余)154.41万元。与2018年度决算相比,收支各增加145.32元,增长6.26%,主要原因是工资

二、收入决算情况说明

      本部门2019年度本年收入合计152.61万元,其中:财政拨款收入152.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

      本部门2019年度本年支出合计154.41万元,其中:基本支出144.41万元,占93.52%;项目支出10万元,占6.48%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

1:支出构成情况(按支出性质)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

      本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入152.61万元,比2018年度增加5.49万元,增长3.73%,主要是工资调标;本年支出154.41万元,增加9.09万元,增长6.26%,主要是工资调标。

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入152.61万元,完成年初预算的119.29%(如图3),比年初预算增加24.40万元,决算数大于预算数主要原因是人员岗位晋升及工资调标等;本年支出154.41万元,完成年初预算的120.43%,比年初预算增加26.20万元,决算数大于预算数主要原因是主要是人员岗位晋升及工资调标等。

  • (三)财政拨款支出决算结构情况。

      2019 年度财政拨款支出154.41万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出xx万元,占xx%,;公共安全类(类)支出xx万元,占xx%;教育(类)支出xx万元,占xx%;科学技术(类)支出xx万元,占 xx%;社会保障和就业(类)支出 xx万元,占xx%;住房保障(类)支出xx万元,占 xx%;文化体育与传媒支出154.41万

 

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

      2019 年度财政拨款基本支出144.41万元,其中:人员经费 141.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2.77万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

      本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元,与年初预算持平。主要是未发生“三公”经费支出。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算持平,本部门2019年度未发生因公出国费支出。

    (二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度与年初预算持平,主要是未发公务用车购置。其中:

    公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平。

    公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算持平,主要是未发生此经费支出。

    (三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平,主要是未发生此经费支出。

六、预算绩效情况说明

    1. 预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门年度预算安排的专项项目1个,资金10万元,均为中央专项支付资金10万元。年度预期绩效目标已设定。

    2. 部门决算中项目绩效自评结果。

      本部门在今年部门决算公开中反映《关于提前下达2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金的通知》(唐财教【2017】73号)项目等1个项目绩效自评结果。

      《关于提前下达2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金的通知》(唐财教【2017】73号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,XX项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的10。项目绩效目标完成情况:一是三个时间节点的宣传推广活动。组织文化宣传,扩大图书馆影响。资金为中中央专项支付资金4万元。产出指标设定为“讲座活动数量”,指标描述为完成三个点的宣传推广活动,指标值≥3,全年完成值为100%。;二是经典诵读8次及1次馆内专题展览。资金为中央专项支付资金6万元。产出指标设定为“讲座、展览完成率”,完成经典诵读八次、一次馆内专题展览,指标值≥9,全年完成值为100%,依据为公共文化服务体系建设标准。

      《关于提前下达2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金的通知》(唐财教【2017】73号)项目绩效自评综述:本部门年度预算安排的专项项目1个,资金10万元,均为中央专项支付资金10万元。年度预期绩效目标已设定

    1、财政评价项目绩效评价结果

    (1)预算执行率100%,得分20分

    (2)绩效目标全部完成,得分20分

    (3)社会影响力指标全部完成,得分10分

    (4)各项绩效数量指标全部完成。得分20分

    (5)服务对象满意度指标全部完成。得分20分

七、其他重要事项的说明

    (一)机关运行经费情况

      本单位为事业单位无机关运行经费。

    (二)政府采购情况

      本部门2019年度政府采购支出总额0万元,政府采购支出,故表以空表列示。

    (四)其他需要说明的情况

      1.本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况,故表以空表列示。

      2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第三部分 相关名词解释

 

    (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收 入。

    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

    (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

    (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

    (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

    (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

    (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

第四部分  2019年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.61  

一、一般公共服务支出

29

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

154.41  

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

152.61  

本年支出合计

52

154.41  

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

1.8  

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

154.41  

总计

56

154.41  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.61

152.61

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

152.61

152.61

 

 

 

 

 

20701

文化

152.61

152.61

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

142.61

142.61

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10

10

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

154.41

144.41

10

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

154.41

144.41

10

 

 

 

20701

文化

144.41

144.41

 

 

 

 

2070104

图书馆

144.41

144.41

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10

 

10

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152.61

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

154.41

154.41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

152.61

本年支出合计

53

154.41

154.41

 

年初财政拨款结转和结余

25

1.8

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

154.41

总计

58

154.41

154.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

154.41

144.41

10

20701

文化

144.41

144.41

 

2070104

图书馆

144.41

144.41

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10

 

10

2079999

其他文化体育与传媒支出

10

 

10

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

135.69

302

商品和服务支出

2.77

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

45.64

30201

  办公费

2

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

8.29

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

6.6

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

34.76

30205

  水费

0.5

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.64

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.17

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

10.70

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.09

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

9.80

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

5.94

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

5.92

 

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.1

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.17

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

141.63

公用经费合计

2.77

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           唐山市丰润区图书馆

                                                           二O二O 年八月

 

创建时间:2020年9月25日 11:03